应商审核技巧与流程是确保企业供应链可靠性和质量的关键环节。以下是一个清晰、分点表示的供应商审核技巧与流程：

一、审核前的准备

明确审核目的：确定审核是为了引进新供应商、督促供应商改善，还是其他目的。

确定考核产品：明确考核的是材料、设备还是其他产品，因为不同的产品有不同的考核方式。

要求供应商自查：在审核前一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。

整理审核要求：整理公司对该供应商的各类要求，包括产品制程、关键质控点、采购、质量、体系等标准。

收集数据和资料：通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。

准备审核表格：提前准备简洁、实用的审核表格，并下发调查表。

制定审核日程：根据供应商回复的调查表、组织结构图，制定审核日程安排。

下发审核通知：下发供应商审核通知、审核日程安排，并确定审核期间供应商提供的产品生产数量。

二、审核实施

初步交流：与供应商负责人进行交流，了解供应商的发展背景、主营业务、以往业绩等，并反馈审核目的和准备情况。

首次会议：召开首次会议，与会人员包括供应商负责人、各部门负责人。

质量能力审核：首先询问各部门负责人对公司特殊要求的了解情况，并提供相关资料进行解释。然后要求负责人员确定履行公司要求的日期。

过程审核：按照供应商质量能力评定准则和ISO9001等要求，关注各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头等。

体系审核：穿插在过程审核中评价，关注产品审核和过程审核的结果。

现场审核：如有现场环节，按照考核标准进行审核，如生产能力、生产工艺、客户群体、资金周转情况等，并拍照记录。

填写评估表单：完成质量能力审核报告，包括产品审核、过程审核、体系审核、改进计划等。

审核末次会议：给予供应商适当的鼓励，介绍审核中发现的不符内容，并确定改进期限。

三、审核总结

编制审核报告：形成详细的报告，包括供应商评价、存在问题及原因分析、整改建议等，并经审核人员和相关部门负责人签字确认。

反馈与跟进：将审核报告反馈给相关部门，如采购、质量、生产等。对供应商的改进计划进行跟进和验证。

处理方式：根据供应商的表现，采取适当的处理方式，如暂停采购、限期整改等。对供应商进行定期复查，确保其持续改进。

合作调整：根据供应商的表现，考虑与其的合作关系。对表现良好的供应商继续保持合作，对表现不佳的供应商考虑更换或寻求其他可靠的供应商。

四、审核技巧

选择合适的审核方法：根据审核目的和供应商特点，选择合适的审核方法，如现场检查、文件审查、访谈等，并注重各种方法的结合使用。

保持客观公正：审核人员应保持客观、公正的态度，避免受到企业利益的影响。

有效沟通：在审核过程中，注意与供应商的有效沟通，明确整改时间和反馈方式，同时保持礼貌和尊重。

持续改进：将供应商审核作为一个持续改进的过程，定期评估和改进审核流程，以适应不断变化的业务需求。